Uluslararası Vergi ve Çifte Vergilendirme Danışmanlığı
Globalleşen dünyada işinizin sınırları da genişliyor. İhracat yapıyor, yurtdışında bir şube açıyor, global pazaryerlerinde satış yapıyor veya yabancı bir ülkeden hizmet alıyor olabilirsiniz. Bu atılımlar büyük fırsatlar sunarken, aynı zamanda karmaşık bir uluslararası vergi labirentini de beraberinde getirir. Farklı ülkelerin farklı vergi yasaları arasında gezinmek ve en önemlisi, aynı gelir üzerinden birden fazla ülkede vergi ödeme riski (çifte vergilendirme) ile karşılaşmak, global büyümenizin önündeki en büyük engel olabilir.
Ventus Müşavirlik olarak, “Uluslararası Vergi ve Çifte Vergilendirme Danışmanlığı” hizmetimizle, global operasyonlarınızı yasal ve finansal bir güvence altına alıyoruz.
Uzman ekibimiz, Türkiye’nin taraf olduğu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) başta olmak üzere, uluslararası vergi hukuku ve transfer fiyatlandırması konularında derin bir uzmanlığa sahiptir. Amacımız, global ayak izinizi genişletirken vergi yükünüzü optimize etmek, yasal risklerinizi sıfırlamak ve uluslararası arenada attığınız her adımın finansal olarak en verimli şekilde planlanmasını sağlamaktır.
Ventus Müşavirlik ile sınırlar, bir engel değil, kârlı bir büyüme fırsatıdır.
Etkin Vergi Optimizasyonu ve Çifte Vergi Koruması
Aynı kazanç için iki kez vergi ödemenizi engelliyoruz. Faaliyet gösterdiğiniz ülkeler ile Türkiye arasındaki Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarını (ÇVÖA) sizin lehinize analiz ederiz. Hangi gelirin nerede vergileneceğini (stopaj, kâr transferi vb.) netleştirir, yasal mahsup ve istisna haklarınızı sonuna kadar kullanmanızı sağlarız. Böylece vergi yükünüzü yasal yollarla minimize ederiz.
Stratejik Transfer Fiyatlandırması Uyumu
Gruplar arası (ilişkili kişiler) uluslararası mal ve hizmet alım-satımları, vergi otoritelerinin en yakından incelediği alandır. "Transfer Fiyatlandırması" kurallarına uyumsuzluk, çok yüksek vergi cezalarına yol açar. Sizin için "Emsallere Uygunluk İlkesi" çerçevesinde global politikanızı oluşturur, gerekli yıllık raporlamalarınızı (TP Raporu) hazırlayarak sizi olası bir denetimde tam koruma altına alırız.
Global Yasal Risk Yönetimi ve Mevzuat Kalkanı
Her ülkenin vergi ve beyan yükümlülükleri farklıdır. Yabancı bir ülkedeki "daimi işyeri" riskinizi, yurtdışından elde ettiğiniz gelirlerin Türkiye'de nasıl beyan edileceğini veya yurtdışındaki personelin vergi durumunu netleştiririz. Sizi hem Türk Vergi Mevzuatı'na hem de ilgili yabancı ülke mevzuatına karşı tam uyumlu hale getirir, sürpriz cezaların ve denetimlerin önüne geçeriz.
Uluslararası Yatırım ve Yapılandırma Stratejisi
Yurtdışına açılmanın en verimli yolu nedir? Şube mi, iştirak mi (yeni şirket) kurmalısınız? Yurtdışındaki şirketinizden Türkiye'ye kâr transferini (temettü) en az vergi yüküyle nasıl yaparsınız? Daha yatırım kararı aşamasındayken sizinle birlikte çalışır, en verimli global şirket yapısını (holding, şube vb.) tasarlar ve kuruluş süreçlerinde size rehberlik ederiz.
Bizimle Çalıştığınızda Elde Edeceğiniz Temel Faydalar
Müşterilerimiz olarak, bizim uzmanlığımızla çalışmanın size sağlayacağı en kritik avantajlar şunlardır:
Uluslararası Vergilendirme Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
01. Çifte Vergilendirme tam olarak nedir?
En basit haliyle, bir gelir veya kazanç üzerinden hem gelirin elde edildiği kaynak ülkede hem de geliri elde edenin yerleşik (mukim) olduğu ülkede vergi alınması durumudur. Ventus Müşavirlik olarak görevimiz, imzalanan “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları”nı (ÇVÖA) kullanarak bu mükerrer vergilendirmeyi engellemek ve ödediğiniz verginin bir ülkede diğerinden mahsup edilmesini (indirilmesini) sağlamaktır.
02. Global e-ticaret siteleri (Amazon, Etsy vb.) üzerinden yurtdışına satış yapıyorum. Bu hizmet beni ilgilendiriyor mu?
Kesinlikle evet. Yurtdışından dijital platformlar aracılığıyla gelir elde etmek, uluslararası vergilendirmenin en karmaşık alanlarından biridir. Paranın hangi ülkeden geldiği, hizmetin nerede sunulduğu, yurtdışı platformun yaptığı kesintiler ve bu gelirin Türkiye’de nasıl beyan edileceği gibi konuların tamamı ÇVÖA ve yerel mevzuat kapsamında değerlendirilmelidir. Aksi halde ciddi vergi riskleriyle karşılaşabilirsiniz.
03. Transfer Fiyatlandırması (TP) nedir? Sadece büyük holdingleri mi kapsar?
Hayır. Eğer sizin (veya ortaklarınızın) hem Türkiye’de hem de yurtdışında ilişkili şirketleri varsa ve bu şirketler birbirleriyle mal veya hizmet ticareti yapıyorsa, transfer fiyatlandırması kapsamındasınız demektir. Kullandığınız fiyatların, bağımsız şirketler arasındaki fiyatlarla (emsallere uygun) aynı olması gerekir. Biz, bu fiyatlandırmayı nasıl yapacağınızı belirler ve yasal belgelerinizi (TP Raporu) hazırlarız.
04. Yurtdışına (Örn: Almanya) bir şirket kurmak istiyorum. Süreci nasıl yönetiyorsunuz?
Ventus Müşavirlik olarak, öncelikle hedeflerinizi analiz ederiz. Ardından Almanya’da kuracağınız yapının (GmbH, şube vb.) vergi avantajlarını, Türkiye’deki şirketinizle olan ilişkisini ve kâr transferi senaryolarını planlarız. Almanya’daki yerel çözüm ortaklarımızla koordineli çalışarak, kuruluş sürecinizi hem hukuki hem de mali açıdan en verimli şekilde tamamlamanızı sağlarız.